TAPA FSR认证诊断不合格项目
一、硬件部分：
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序号 |
项 目 |
内容 |
整改要求 |
责任部门 |
协助部门 |
整改时间 |
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1 |
围网要求 |
围网必须要2.4米高 |
对不符合要求的围网进行加高 |
设备部 |
无 |
8月31日前 |
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围网必须进行定期检查，围网出入口必须有安 保人员值岗 |
在围网出入口设置护卫岗，制定相关 流程定期对围网进行检查 |
安保部 |
无 |
中性货站 启用前 |
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2 |
监控系统 |
围网必须有监控摄像枪100%覆盖 |
制定加装监控制摄像枪的具体的方 案，使要求区域100%覆盖；并提交加 装监控制摄像枪的报告，设备部协助 安装 |
运行部 |
设备部 |
8月31日前 |
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围网以内必须有监控摄像枪100%覆盖 |
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围网以外的停车场必须有监控摄像枪100%覆盖 |
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围网大门必须有监控摄像枪大范围覆盖，车辆 进出大门必须有监控摄像枪看清车辆牌号 |
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进口文件办公室门口加装监控摄像枪，看清进 出人员 |
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员工通道安检门必须有监控摄像枪看清进出的 人员 |
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进出主体楼的门口必须有监控摄像枪100%覆盖 |
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交接场必须有监控摄像枪100%覆盖 |
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主体楼的通风口必须有监控摄像枪对照监控 |
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进出口贵货仓的小房间加装监控摄像枪 |
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贵货操作的所有区域有监控摄像枪100%覆盖 |
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北侧维护梯要有监控摄像枪覆盖 |
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监控室大门必须为实心门或铁门 |
监控室大门安装实心门或铁门 |
运行部 |
设备部 |
8月31日前 |
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监控系统必须每天检查录像功能是否开启，录 像至少保存30天，电脑必须有密码 |
升级监控硬盘录像机，使监控摄像枪 录像至少保存30天 |
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3 |
报警系统 |
主体楼所有对外的大门安装报警装置 |
在主体楼所有对外的大门和进出口贵 货仓大门加装报警装置，进口文件室 旁的黄色铁安装防止长时间打开的报 警装置 |
国际部 |
设备部 运行部 |
8月31日前 |
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进口文件室旁的黄色铁门安装防止长时间打开 的报警装置 |
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墙体加装报警装置(选择) |
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进出口贵货仓大门加装报警装置 |
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报警系统保存的资料最少60天，系统必须加密 |
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4 |
铁网 |
进口冷冻库通风口加装铁网 |
在进口冷冻库通风口加装铁网围栏 |
国际部 |
设备部 |
8月31日前 |
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采光顶棚加装铁网、红外线或移动探测(三选 一 ) |
采光顶棚必须加装铁网、红外线或移 动探测 |
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5 |
门禁系统 |
员工通道加装门禁系统 |
在员工通道和监控室大门安装门禁； 门禁系统的资料满足至少保存60天的 要求 |
运行部 |
设备部 |
8月31日前 |
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监控室大门安装门禁 |
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门禁系统资料保存60天，系统必须加码 |
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6 |
其它要求 |
办公楼电梯与玻璃门之间彻墙 |
在南侧办公楼与玻璃门之间彻墙，使 控制区与外部隔离 |
设备部 |
无 |
8月31日前 |
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北侧维护梯加锁 |
维护梯加锁，防止人员随意攀爬 |
设备部 |
无 |
8月31日前 |
二、软件部分
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1 |
培训要求 |
库区所有工作人员必须进行货物反偷盗培训 |
组织在中性货站操作的所有人员进行 货物反偷盗培训，并做好相关记录 |
质量办 |
国际部 运行部 安保部 |
8月31日前 |
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安全管理体系手册培训 |
对所有员工进行安全方针和安全目标 培训 |
质量办 |
国际部 运行部 安保部 |
8月31日前 |
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2 |
临时证件登记 |
临时证件登记只能摆放当天记录 |
规定临时证件登记记录要当天存档 |
安保部 |
无 |
8月31日前 |
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3 |
货物破损处理 |
信息及时报告领导和公安部门，12小时内报送 |
制定或完善货物破损处理流程，流程 包含信息上报环节和上报时限 |
国际部 |
无 |
8月31日前 |
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4 |
货物资料管理 |
货物资料要分岗管理，并做好保密 |
制定或完善各岗的货物资料管理和保 密规定 |
国际部 |
无 |
8月31日前 |
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5 |
门禁管理 |
登记进出货站司机的资料(身份证、车牌号 等 ) |
制定或完善进出货站的司机登记流 程，登记内容必须包括司机身份证、 车辆车牌号、提货单等信息 |
安保部 |
无 |
8月31日前 |
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门禁系统资料保存60天，门禁系统电脑必须有 密码 |
制定或完善相关门禁资料管理相关规 定，要求资料保存至少60天、电脑设 置密码管理等 |
运行部 |
无 |
8月31日前 |
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6 |
钥匙管理 |
各岗制定相关钥匙使用、发放和回收等相关规 定，并做好记录 |
设备部制定或完善钥匙管理相关制 度，相关部门制定各岗钥匙管理相关 规定，并做好相关记录 |
设备部 |
国际部 运行部 安保部 |
8月31日前 |
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7 |
垃圾管理 |
进出中性货站的垃圾必须使用透明垃圾袋 |
进出中性货站的垃圾必须使用透明垃 圾袋 |
设备部 |
无 |
8月31日前 |
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必须对进出中性货站的垃圾进行检查 |
制定或完善相关垃圾进出中性货站检 查流程 |
安保部 |
无 |
8月31日前 |
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手推车管理 |
手推车加锁 |
制定或完善相关车辆和手推车使用规 定 |
国际部 |
无 |
8月31日前 |
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8 |
设施设备保养 |
围网、门窗的检查、保养 |
制定或完善相关围网、门窗保养管理 条款 |
设备部 |
无 |
8月31日前 |
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安检机日常检查、保养 |
制定或完善安检查日常检查和保养流 程 |
安保部 |
设备部 |
8月31日前 |
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监控系统日常检查、保养 |
制定或完善监控系统日常检查和保养 流程 |
运行部 |
设备部 |
8月31日前 |
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9 |
报警系统管理 |
3个月检查一次报警系统的异常情况 |
制定报警系统相关检查流程或规定， 要求3个月检查一次报警系统的异常情 况 |
运行部 |
安保部 |
8月31日前 |
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显示报警后，安保人员在3分钟内到达现场 |
制定报警响应流程，并规定响应时限 |
安保部 |
无 |
8月31日前 |
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报警系统保存的资料最少60天，系统必须加密 |
制定或完善相关报警系统资料管理相 关规定，要求资料保存至少60天、电 脑设置密码管理等 |
运行部 |
无 |
8月31日前 |
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10 |
巡逻管理 |
安保部巡逻时，检查墙体、窗口，发现破损， 立即报告 |
制定具体的日常巡逻流程，巡视项目 包括仓库墙体、窗口等，流程包含发 现异常如何上报 |
安保部 |
无 |
8月31日前 |