一、文件资料类

1. 公司基本信息与组织架构：公司简介、安全组织构架图及任命书。
2. 安全管理程序
    - 涵盖全厂安保、门卫、保安管理、监控与警报系统、照明、出入控制、外来包裹及邮件管理、安全评估、安全控制等程序。
    - 人力资源安全相关程序，包括人员招聘录用、权限终止控制、员工厂证管理、钥匙锁具门窗管理等。
    - 信息和技术安全、紧急事故处理、仓库管理、货物凭据管理、货物装柜安全控制、货物装监密封追踪验证、运输安全管制、收货和运输、货物异常通报、封条使用保管控制、国内运输商报告安全事故、资料控制、内审控制、安全反恐意识培训、反恐意识培训计划等程序。
    - 合作商评估管制、运输商反恐评估管制、反恐方针和任务、厂牌找回及解除访问、定期突击保安检查、集装箱安全检查与管理、集装箱完整性检查、商业伙伴选择、门禁管理、反恐计划书、招聘员工的人事保安、货物及集装箱管理、供应商及外发承包商保安要求及管理、货物确认等程序。
3. 培训资料：安全反恐意识培训程序、反恐意识培训计划。

二、硬件设施与环境检查类

1. 建筑与设施完整性
    - 检查围墙、门窗、锁匙是否完好；厂房、宿舍墙体有无裂缝、渗水；发电机房门、窗及各车间门、窗状态；各逃生门状态；装配车间走道是否畅通。
    - 确保电线绝缘良好，配电箱及电制状态良好；发电机状态良好。
2. 照明与通讯：厂区内外路灯、各区域光线亮度及通风、厂内外通讯设备状态。
3. 消防与安全防护
    - 消防器材是否定期检查且状态良好；各机台安全防护器具是否配备。
    - 化学品及其它危险品是否摆放在指定区域。
4. 仓库管理：仓库是否每月定期清点结存数量；物料是否标识清楚；成品与半成品摆放是否整齐。
5. 厨房安全：厨房瓦斯炉及餐厅是否整洁安全。

三、人员管理类

1. 保安工作：是否及时知会保安室离职人员名单；保安是否定时进行安全巡查并签到记录；保安工作是否按作业程序进行。
2. 人员出入管理
    - 公司入口处对员工、访客和供应商的甄别程序；门禁系统的应用（电子门禁系统、人工出入管理及两者结合应用情况，是否具备员工身份主动识别功能）；员工进入区域限制。
    - 钥匙、钥匙卡和员工共卡的发放与申领记录和控制；参观者进入供应链设施前需提供带相片的身份证明；所有访问者是否有公司员工陪同并佩戴临时访问工牌或标签。
3. 人员背景审查：筛选待雇人员，定期核查现有人员，核实雇员入职前的历史信息；员工离职后，其身份识别功能是否立即失效。

四、货物与运输管理类

1. 货物安全措施：确保从发货端到客户端的全程货物安全措施；货物信息的完整准确；收货程序保证实物与单据一致；发运货物与客户订单或发货单保持一致；任何货物信息差异的及时解决。
2. 运输安全
    - 具备货柜整体安全防范措施；装车环节锁柜手续规范；集装箱封锁符合PAS ISO 17712规范；装车前检查集装箱箱体安全；检查拖车的CHECKLIST保存完整；集装箱封锁使用管控；向边检单位汇报封锁破损事故流程；货柜停放安全区域；制止和汇报非法进入集装箱或仓库区域的安全指引规范。
    - 收发货前核实司机身份；发现可疑问题及时通报上级。
3. 合作商管理
    - 筛选和确定业务合作伙伴、外包生产商、零部件供应商的书面操作流程；对不同认证状态的业务合作单位的管理措施（已通过C-TPAT认证、符合规范但未取证、未符合规范的处理方式）；在风险评估基础上对合作伙伴操作流程和硬件设施的定期评估；签约合作伙伴时参考的因素。

五、信息安全类

1. 信息系统安全：与供应链安全有关的信息系统个人帐户密码控制及变换；数据管理程序规范公司网络和操作系统登录。
2. 信息安全政策：公司信息安全政策的书面记录及员工培训情况。

六、其他类

1. 安全事故与评估：本月内是否发生安全事故；是否在公司内部进行综合性供应链评估。
2. 隔离与防护
    - 发货区域和存储区域的隔离设施；货物装卸、储存区域的围蔽情况；国内和国际发货、高价值货物、危险品货物等操作的内部隔离设施及定期检查。
    - 建筑设施门口人员监控出入；私家车位与发货和仓储区域的距离；进行发货和仓储的建筑物的安全性（建筑材料、结构及定期检查）。
3. 报警与监控：公司场地内的报警设备和摄像监控设备。