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29

关键

是否有书面程序，概述对设施、场地和建筑物的访问控制，包括访问控制设备和身份证的发放、收回和更换？

是，否

审查书面程序，说明设施访问控制，并核实其是否适用于整个场地、所有建筑物，以及在必要时如何变更访问控制。审核员将拍摄与访问控制相关的书面程序照片。

30

必须

是否使用访问控制程序或设备，确保只有授权员工能够进入设施？

是，否

确定设施用于确保访问控制的措施和设备的类型及有效性，是否符合书面程序。

31

关键

是否有书面且可验证的程序，监控并限制只有授权员工能够进入设施的关键运营区域，如仓库拣货区、最终包装区、装卸货区？

是，否

审查书面程序，限制对关键运营区域的访问，并观察这些措施是否有效。审核员将拍摄与限制进入限制区域相关的书面程序照片。

32

关键

是否有书面程序，要求访客在到达时出示照片身份证，并将其信息记录在访客日志中？（可多选）

有书面程序，使用访客签到日志，检查照片身份证，无相关程序

审查访客访问程序，确定访客是否必须出示照片身份证以确认身份，以及是否保留所有访客的访客日志。审核员到达时该程序是否被执行？审核员将拍摄访客控制日志的照片。

33

应该

是否有书面且可验证的程序，在访客进出设施前检查其手提包或包裹？

是，否

观察进出设施人员手提包或包裹的检查程序。审核员到达时该程序是否被执行？

34

必须

是否为访客发放编号访客徽章，且访客在设施内必须佩戴？

发放徽章但未编号，是，未发放徽章

审查程序，确保访客被发放编号访客徽章，且在设施内始终佩戴，访客离开时徽章由设施收回。审核员在设施内时该程序是否被执行？

35

必须

访客在设施内期间是否始终有人陪同？

是，否

观察并讨论访客在设施内从到达至离开期间是否始终有人陪同。审核员在设施内时该程序是否被执行？

36

必须

是否有书面且可验证的程序，在分发前检查可疑包裹和邮件是否含有危险材料？

是，否

审查检查到达邮件和包裹的程序。讨论用于判断可疑物品的方法以及采取的行动。

37

必须

（若食品包装厂或食品加工厂不发放照片身份证徽章或无法佩戴，则选择不适用）是否要求佩戴照片身份证徽章的员工在设施内始终佩戴徽章？

是，否，不适用

观察员工在设施内是否随时佩戴身份证徽章。

38

必须

是否有书面且可验证的程序，识别、询问并驱离设施内的未经授权人员？

是，否

审查书面程序，并询问安保人员和管理人员在询问和驱离不速之客 / 闯入者时采取的行动。